石柱土家族自治县三河镇景区服务中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实景区发展的方针政策。负责辖区内旅游信息采集、整理和分析，旅游资源的普查、规划等事务性工作。负责辖区内旅游宣传、旅游咨询、游客服务等服务性工作。负责辖区内的旅游设施建设、管理与维护，旅游营销及乡村旅游服务等工作。负责维护辖区内旅游市场秩序，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境。负责指导旅游项目、旅游产品开发等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

本单位下设景区服务中心办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数37.62万元，其中：一般公共预算拨款37.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入与2024年无法比较，因为本单位为新成立单位，上年无预算。

（二）支出预算：2025年年初预算数37.62万元，其中：一般公共服务支出28.3万元，社会保障和就业支出5.45万元，卫生健康支出1.99万元，住房保障支出1.88万元；支出与2024年无法比较，因为本单位为新成立单位，上年无预算。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入37.62万元，一般公共预算财政拨款支出37.62万元，与2024年无法比较，因为本单位为新成立单位，上年无预算。其中：基本支出37.62万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，与2024年无法比较，因为本单位为新成立单位，上年无预算。本单位为下属二级事业单位，无项目支出。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位为三河镇人民政府下属二级事业单位，无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年我单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈思旸      联系方式：023-73372075